按照预算收支平衡的要求，2023年，州本级支出预算相应安排110574万元，其中优先安排“三保”及债务还本付息方面的支出共计96581万元，占年初可用财力的87.34%。重点项目支出13993万元，占可用财力的12.65%，具体安排情况如下。

　　基本支出安排情况。2023年州本级基本支出预计安排78820万元，占可用财力的71.28%。其中：人员经费支出安排72710万元，增加5271万元，占可用财力的65.76%(包含了年初个人预留部分1788万元)。公用经费支出安排6110万元，增加498万元，占可用财力的5.52%。

　　项目支出安排情况。2023年州本级项目支出预计安排31583万元，占可用财力的28.56%。部门项目预算支出预计安排14042万元，增加10474万元，主要是代编预算中列入部门专项的资金及养老保险基金上划基数列入部门项目。州委州政府重点项目支出安排17541万元。需要说明的是：2023年代编预算中取消“三区”建设资金，新增“四地”建设资金4000万元(国际生态旅游目的地建设及文化体育专项2000万，国家清洁能源产业高地建设专项500万，绿色有机农畜产品输出地建设专项1500万元)。疫情防控及卫生健康专项(含干部保健、民生保障补短板和提标扩面资金)1000万元，助企暖企春风行动及促消费专项500万元。偿债备付金较上年增加906万元;预备费较上年增加260万元。一般公共预算按照10%的比例进行压减，“三公经费”只减不增。“文明黄南”创建工作经费、创建民族团结进步先进区工作经费、全州科技支持乡村振兴专项资金、全国人大代表专项经费、优秀人才(劳模)疗养经费、招商引资经费、中小企业发展专项资金、统计普查经费、医疗废物集中处置中心运行费及全国污染源普查经费、州党校学员公寓运维费、农村公路养护州级配套资金等列入州直部门项目预算。

　　州本级省级专项提前预告支出安排6480万元，主要是退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、就业专项补助资金、中央林业草原生态保护恢复资金、省级公路建设一般债券转贷资金等。

　　上年结转专项支出安排8361万元。

　　2.政府性基金预算安排情况。全州政府性基金预算收入安排22881万元，政府性基金预算支出相应安排22881万元。州本级政府性基金预算收入413万元，相应安排政府性基金预算支出413万元。

　　3.社保基金预算安排情况。全州社会保险基金收入安排43612万元，社会保险基金支出安排32698万元，本年收支结余10914万元，年末滚存结余98301万元。州本级社会保险基金收入安排36152万元，社会保险基金支出安排27950万元，收支结余8203万元，年末滚存结余71803万元。

　　4.国有资本经营预算安排情况。全州国有资本经营预算收入安排65万元，支出安排65万元。州本级国有资本经营预算收入安排60万元，支出安排60万元。

　　四、切实做好2023年财政工作

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们将加力提效落实积极的财政政策，围绕中心、服务大局，主动作为、真抓实干，重点抓好以下工作。

　　(一)多措并举增财力。加大上级补助争取力度。准确把握党的二十大蕴含的重大战略机遇，深入研究国家政策导向，挖掘新的增长点和特色优势，加强与对口省级厅局的汇报衔接，进一步提高项目申报成功率，力争在公共基础设施建设、生态环保、民生改善、社会治理等方面取得新成效，切实将政策机遇转化为项目和资金支持。提高地方财政收入质量。加强协税护税，推动涉税信息共享，抓好重点税源监控，堵塞税收征管漏洞，挖掘税收增长潜力，强化以票控税(费)管理，加大非税收入电子化征缴力度，做到应收尽收，切实提高收入征管质效，确保实现全年完成5%的增长目标。强化财政资金资源统筹。加强“四本”预算统筹、增量与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，优化专项资金支出结构和有效供给，全力保障州委州政府重大战略和重点项目落地实施，促进经济社会持续健康发展。

　　(二)有保有压紧支出。进一步厉行节约坚持过紧日子，坚持“集中财力办大事”，打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，进一步压减非重点支出，取消低效、无效支出，根据实际需要和财力可能妥善安排支出，集中财力优先保民生、保基层运转、保重点。同时，完善收支调度机制，加强预算执行刚性约束，严控预算追加。严格按照“基本支出按时序，项目支出按进度”的原则，加快支出进度，以旬保月、以月保季、以季保年，通过采取定期通报预警、发函提醒等方式，督促市县党委政府和州直预算单位落实预算执行主体责任，加快工作进度，力争年底实现预算执行率不低于90%的目标。

　　(三)抓好源头防风险。积极构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制，完善债务数据动态监测分析机制和应急处置预案，遵循化解存量、遏制增量的原则，严格落实偿债备付金制度，加强日常督导、季度考核、定期排查，严防虚假化债，确保完成既定化债目标。

　　(四)完善机制促改革。积极跟进分领域省以下财政事权和支出责任划分改革;严格落实税费制度改革，做好测算分析，推动我州改革事项落地;继续推进预算管理一体化改革，促进财政预算管理提质增效，带动财政精细化管理水平持续提升。推动全过程预算绩效管理改革，试点实施绩效目标实质性审核和项目事中实质性跟踪，进一步完善绩效管理结果反馈和通报长效机制，提升项目整体绩效。

　　(五)规范管理提效益。一是严格落实《黄南州政府关于进一步加强财政管理严肃财经纪律的通知》(黄政办〔2021〕32号)通知要求，完善制度体系，确保责任到位、执行到位。二是认真落实国有资产管理情况报告制度，加大“闲置资产”盘活力度，提升资产使用效率，充分发挥国有资产对经济社会高质量发展的保障作用。三是规范财政监督管理，积极推进财政会计监督与专项检查的有机融合，梳理监督盲点，深入基层和乡村振兴一线，加大对重点领域、重点机构、重点环节的会计监督力度，发挥财经纪律高压线作用，将财政监督更好地运用到财政管理上来，形成工作闭环，切实提升监督工作质量，避免财政资金浪费。