利润总额 280 200 3000 5200 7000 8800

　　净利润 274 190 1950 4000 5300 7050

　　市场化

　　程度 项目投资总额 24910.27 20665.08 14000 30000 26000 6000

　　经营性项目投资额 24910.27 20665.08 14000 30000 26000 6000

　　经营性项目投资占比 100% 100% 100% 100% 100% 100%

　　注：2021年利润总额较低系土地整治公司受政策影响导致。

　　4.重点任务

　　(1)融资业务：加大资产证券化运作力度，进一步利用发行债券等市场融资功能，增强公司投融资能力，引导社会资本，调整资产负债结构，降低财务成本，推动高质量发展，打造我市投融资主平台，实现国控做强做优做大目标。

　　(2)国有资产投资运营业务：实施“加减法”策略，对于运行状况好、发展前景广、投资回报稳定的核心产业要做加法，适时追加投入，巩固竞争优势，培育优势企业和优秀品牌;对于前景一般、体制机制不灵活、发展乏力的产业要做减法，通过并购重组、项目合作建设等方式，合理减持股权，借助外部资本力量实现专业化运营。

　　(3)民生改善服务业务：①推进能源高质量发展，集聚发挥当地资源和企业自身优势，深入天然气、水电、石油等资源的开发与合作，提高能源供给保障能力。②打造本土生活数智平台，进一步扩大龙泉市数字化新型消费体系建设项目消费群体，入驻商家率达75%以上。

　　(4)人力资源与安保服务业务：①横向整合人力资源和安保2家公司，积极争取政策支持。②统一提供行政企事业单位办公场所、生产经营安保，重要活动现场维稳等服务，采取人防、物防、技防相结合，加大投入安防科技含量，拓展公共视频监控类业务领域，打造智能化、智慧化安防服务系统。

　　(5)检测技术服务业务：通过与创建资源丰富或产业发展优势明显的区域合作，探索在萧山等飞地联合建立实验室模式。充分发挥浙江省汽车空调标准化技术委员会作用，组织制定汽车空调相关标准3项以上;计划新增检验检测项目100项以上。

　　(6)重点项目：①秀龙项目：秀龙一期、秀龙二期每年营业收入4440万元，年度利润总额1640万元及以上，年底资产总额达4亿元。②土地整治项目：总结前三期土地整治项目的建设、管理经验，开展四期项目，并学习周边先进市县兄弟单位经营举措，开展新业务，计划营业收入达到2.82亿元及以上，年度利润总额5000万元及以上，资产总额达6亿元及以上。

　　(二)城发集团

　　1.功能定位

　　城发集团定位于城市综合开发运营主体。以提升市域资源整合能力和发展能力为宗旨，以房产、交通、水利项目建设板块为核心的战略板块，以建材、水务板块为重点支撑，夯实集团发展支撑、推动集团的业务转型，以延伸业务(广告、旅游开发、物流和城市空间利用等)适度发展的其他板块，推动集团的多元化发展，提升市场化业务能力，为转型发展做好业务储备。

　　2.发展路径

　　一是通过并购房产、市政、交通等一级资质公司，提高工程建设项目项目管理水平，把集团打造成具有市场竞争力的项目建设管理服务实体。二是通过投资、整合并购等方式，积极拓展土地一二三级联动开发等项目(房地产开发建设)。三是积极扩展供排水、市政园林、环卫保洁、绿化亮化等其他市场运维业务。四是开展砂石等建筑材料的收购、加工及运营。五是做好城乡自来水运营、管理、服务。六是通过“一三一”(即一家国有物流公司、三大业务模块、一个产业园区)发展布局，依托高速公路、国省道和衢宁铁路以及通用机场等交通要素，构建“公铁空”三式联运体系为支撑的现代化物流产业。七是积极布局交通规划设计、沥青(混凝土)、建材、金属材料、矿石采挖、土地收储等业务(整体规划图如4-3所示)。

　　图4-3 城发集团整体规划图

　　3.发展目标

　　(1)形成独立自主的集团化公司，各级子公司组织机构合理，制度完善，员工职责、分工明确，突出主业持续发展，不断开拓新业务，增强投融资能力，提高资产运营效率，增加企业经营利润，提升财务风险防控能力，增强企业核心竞争力，打造集投资、融资、建设、开发、经营以及管理于一体的综合性市场主体，加快推进我市城市建设发展进程。

　　表4-2 城发集团“十四五”发展目标值

　　目标类别 2020年 “十四五”发展目标值(单位：万元)

　　2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

　　经济指标 资产总额 230808 270000 700000 80000 500000 1200000

　　营业收入 9692 10000 20000 30000 50000 120000

　　利润总额 -368 -125 200 3000 5000 10000

　　净利润 -486 -5863 100 1000 2610 3600

　　市场化

　　程度 项目投资总额 153971 258583 217198 232011 196231 210000

　　经营性项目投资额 36040 181960 112546 111633 84127 81000

　　经营性项目投资占比 23% 70% 52% 48% 43% 41%

　　(2)高质量、高标准完成政府投资续建、新建项目的建设，完成项目投资总额13亿元;江滨南岸南秦安置房余量部分、停车位、商铺销售收入达6.1亿元;凤起路区块拆迁安置房项目建设，安置房政府回购收入4.4亿元;加快推进上下水南拆建一体项目建设，高效利用资金，降低融资成本;持续推进龙泉市旅游集散换乘中心建设，预计总投资15000万元;持续推进龙泉市交通物流快递服务中心建设，预计总投资6000万元;持续推进龙泉市交通智慧物流港建设，预计总投资36000万元;砂石料等建材经营年营业额达1700万元;自来水销售及管道安装收入突破4400万元;公路养护施工业务营业额达3500万元;长途客运、旅游包车、车辆检测等业务营业额达2800万元。

　　4.重点任务

　　(1)高品质谋划城市建设，打造精品工程

　　在江滨南秦区块，建设完成龙泉市青瓷宝剑苑(剑池路)文旅商业街区提升改造工程等项目，对绿化、景观、道路两侧进行提升改造。在城市中轴线上，谋划建设龙泉市剑川大道北段市政工程，不断扩展和延伸我市城区道路网。提升龙泉市景区城瓯江左右岸三化物化工程，通过灯光、城市雕塑、景观小品以及绿化节点的改造提升，使景观与城市的青瓷宝剑文化更好地融合，实现城市环境、功能以及品质的全面提升。

　　(2)以交通产业为基础，夯实企业竞争能力

　　努力做好仙居至庆元公路龙泉下庄儿至兰头段工程、G25长深高速(丽龙段)龙泉东互通改建工程、国省道大中修、农村公路大中修及提升改造项目、322国道龙泉安仁段改建工程、S227上垟岙及连接线工程、G528国道龙泉西街至兰巨段改建等工程项目，健全我市交通网络，提高交通基础设施保障能力。

　　(3)积极探索运营模式，打造一体化物流服务网

　　通过“一三一”(即一家国有物流公司、三大业务模块、一个产业园区)发展布局，依托高速公路、国省道和衢宁铁路以及通用机场等交通要素，构建“公铁空”三式联运体系为支撑的现代化物流产业，以此破解我市产业经济发展困境。“一三一”发展布局分为两个阶段进行，第一阶段通过成立国有物流公司，取得快递资质，开展云仓(仓储)业务，集快递、仓储功能为一体，达到稳定快递价格、做大快递市场的目标，同时根据市场情况，逐步通过独立与合作相结合的模式开展物流业务。第二阶段通过规划构建电商物流产业园，以“电子商务+物流快递+实体仓储”为核心，着力打造浙西南功能齐全、影响力大、辐射范围广的多式联运示范产业园和电商物流产业园示范基地。